庐江县政协办公室2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-02 11:03信息来源: 庐江县政协办公室作者: 庐江县政协办公室阅读次数:
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庐江县政协办公室2018年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

                                                                       庐江县政协办公室2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

庐江县政协办公室2018年度部门职责主要有:

(一)县政协办公室主要职责

1.负责县政协的全委会议、常委会议、主席会议和以县政协名义召开的各种会议的组织安排、文字材料、后勤服务工作以及会议形成的决议、建议、纪要等材料的整理工作。

2.组织贯彻上级政协和实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责以县政协名义开展的委员视察、参观、调研、座谈、论证等活动的组织和服务工作。

4.起草县政协的工作计划、工作总结、工作报告、决定、决议、情况汇报、领导讲话等材料。

5.协助做好上级政协所组织的委员视察、调查和相关会议的安排和服务工作,做好上级政协布置的各项工作。

6.组织学习、宣传统一战线和人民政协的理论知识、政策规定;总结政协工作经验,研究其带共性的问题;宣传报道政协工作,办好《政协会刊》。

7.联系乡镇和县委、人大、政府有关部门,互相配合,协调工作。

8.保持与委员、各界人士的联系,掌握委员的学习、工作、生活情况,为充分发挥委员作用服务,为政协评比工作提供第一手材料。做好来信来访的接待和处理工作,开展信息工作,了解、汇集和反映社情民意。

9.协助县政协负责同志,并积极参与和完成县委、县政府交办的各项中心工作。

10.负责县政协机关的组织、人事、文书档案、行政财务、文明创建、职工教育、来人接待、医疗公保、安全保卫、车辆管理和老干部服务等工作。

(二)县政协专门委员会办公室主要职责

1.负责县政协各专门委员会的日常工作,协助各专门委员会拟定工作计划,并组织实施。

2.负责县政协各专门委员会开展的视察、考察、调研、座谈等活动的联系安排、文字材料和后勤服务工作,做好这些活动所形成的纪要、建议等材料的整理工作。

3、按照规定程序做好委员提案的汇集、整理和交办、督办、办复等工作;起草提案工作总结,工作报告,提案审查报告;掌握提案工作情况,为提案工作评比提供可靠材料;研究政协提案工作,探讨做好提案工作的新途径、新办法,使提案工作规范化和制度化建设再上新水平。

4.做好文史资料的征集、编辑、出版工作,完成上级政协分配的文史资料的发行工作。

5.开展海内外联谊活动,保持与“三胞”及其亲属的联系,协助做好回乡“三胞”接待和服务工作。

6.按照县政协和学委会的部署,组织安排委员和有关人士开展学习活动。

7.组织有专长的委员和有关人士,开展调研、科技攻关、技术咨询和服务等活动。

8.保持与上级政协和兄弟县、市政协的专门委员会办事机构联系,完成上级政协交办的工作;做好各专委会与县委、人大、政府相关职能部门对口联系的协调和服务工作。

二、机构设置

庐江县政协办公室2018年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

庐江县政协办公室2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计784.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计784.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加163.33万元,增长26.29%,主要原因:一是人员工资增加;二是丰富政协履职内容,民主协商和监督活动增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计745.19万元,其中:财政拨款收入745.19万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计737.47万元,其中:基本支出737.47万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计784.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计784.04万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加163.33万元,增长26.31%,主要原因:一是人员工资增加;二是丰富政协履职内容,民主协商和监督活动增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入745.19万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加167.21万元,增长28.93%。主要原因:一是人员工资增加;二是丰富政协履职内容,民主协商和监督活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出737.47万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加155.61万元,增长26.74%。主要原因:一是人员工资增加;二是丰富政协履职内容,民主协商和监督活动增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.35万元,支出决算为737.47万元,完成年初预算的102.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中基本支出737.47万元,占100.00%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为232.67万元,支出决算为286.68万元,完成年初预算的123.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为249.18万元,支出决算数为296.77万元,完成年初预算的119.10%,决算数大于预算数的主要原因是政协民主协商和监督活动增加。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为60.46万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的7.28%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度执行例会支出。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为43.10万元,支出决算为42.82万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是规范外出调研活动,严格控制经费支出。

6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.20万元,决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加《庐江风景名胜》出版经费预算;二是财政追加孙立人研究协会经费预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为73.16万元,支出决算为26.65万元,完成年初预算的36.43%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转入机关保发放。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.12万元,支出决算为23.39万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率降低。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)是机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.42万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加职业年金支出预算。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.21万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.14万元,支出决算为25.63万元,完成年初预算的169.29%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是2018 年度工资上调和目标管理考核奖增加,缴费基数相应增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.31万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的83.99%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出737.46万元,其中人员经费375.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费362.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门 2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算53.30万元,支出决算37.41万元,完成年初预算的70.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费节减了11.97万元。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算14.38万元,占38.44%;公务用车购置及运行费支出决算23.03万元,占61.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平, 持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国(境)费用。经费使用根据县外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《转发合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局市外事侨务办公室合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(庐政办〔201492号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算14.38万元,与2017年度决算相比,增加7.24万元,增长101.40%,增长的原因是市内外政协磋商次数增加。主要用于政协委员参政议政事务。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局关于印发庐江县行政事业单位公务接待费管理暂行办法的通知》(庐财事〔201526号)、《庐江县财政局庐江县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(庐财行〔2017112号)等相关规定。2018年,国内公务接待共166个,1115人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算23.03万元,与2017年度决算相比,增加7.06万元,增长44.21%。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算23.03万元,与2017年度决算相比,增加7.06万元,增长44.21%,增长的原因是组织政协委员到县内外考察次数增加。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。2018年,庐江县政协办公室机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未购置公务用车。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度庐江县政协办公室本级一家行政单位的机关运行经费362.44万元,比2017年度增加178.43万元,增长96.97%,主要原因:一是人员工资增加;二是丰富政协履职内容,民主协商和监督活动增加。

(二)政府采购情况

2018年度庐江县政协办公室政府采购支出总额2.55万元,其中:货物类支出2.55万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额100.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,庐江县政协办公室共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,庐江县政协办公室对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。

2018年,本部门未开展整体支出绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        
三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:庐江县政协办公室2018年度部门决算报表(共8张)

庐江县政协办公室2018年度部门决算报表(共8张).pdf