庐江县自然资源和规划局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-05 17:35信息来源: 庐江县自然资源和规划局作者: 庐江县自然资源和规划局阅读次数:
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庐江县自然资源和规划局2019年度部门决算

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明 

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 


 

庐江县自然资源和规划局2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据县政府办公室《关于印发<庐江县人民政府机构改革方案实施意见>的通知》(庐办发〔201037号)精神,设置庐江县国土资源局。县国土资源局是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用以及测绘管理工作的县政府工作部门。主要职责是:

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家有关国土资源工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性规章、规定草案;拟订全县国土资源发展战略、规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;组织编制和实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查;指导和审核乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划;参与审核报国务院、省政府和市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处全县的土地权属纠纷,指导土地确权工作。

(五)指导全县耕地保护工作,监督管理规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核、上报工作。

(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织指导地籍信息系统建设;负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理,提供社会咨询服务。

(七)负责节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应与市场化管理、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发的管理。依法管理采矿权的审批登记发证;组织编制和实施矿业权设置方案;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

(十)负责地质灾害防治和地质环境保护工作。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染;监督管理全县地质勘查活动。

(十一)组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;负责测绘单位资格审查、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理;管理测绘基准和测量控制系统;根据授权管理测绘行业的计量工作,指导全县测绘行业标准化工作;组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务;依法管理全县地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,安排并监督检查国家、省、市财政下拨的有关事业经费和其他专项资金的使用;参与管理土地、矿产资源性资产。

(十三)推进国土资源信息化和信息资产公共服务;组织开展对外合作与交流。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2019年度机构改革,原庐江县国土局、原庐江县林业和园林局、原庐江县规划局撤销,组建庐江县自然资源和规划局,此次纳入决算编报范围的单位包括庐江县国土局、原庐江县林业和园林局、原庐江县规划局各自所属各级预算单位,共30家。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

庐江县自然资源和规划局本级

行政单位

2

庐江县土地执法监察大队

局属事业单位

3

庐江县土地整治办公室

局属事业单位

4

庐江县不动产登记中心

局属事业单位

5

庐江县土地储备中心

局属事业单位

6

4

庐江县公安局森林派出所

行政单位

7

 

庐江县城市绿化管理所

局属事业单位

8

 

庐江县森林保护站

 

局属事业单位

9

庐江县东顾山国有林场

局属事业单位

10

庐江县百花寨国有林场

 

局属事业单位

11

庐江县城市规划设计院

 

局属事业单位

12

庐江县城乡测绘院

局属事业单位

13

庐江高新技术产业开发区国土资源分局

自然资源和规划局派出机构

14

庐江县庐城自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

15

庐江县冶父山自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

16

庐江县盛桥自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

17

庐江县白湖自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

18

庐江县龙桥自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

19

庐江县矾山自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

20

庐江县泥河自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

21

庐江县乐桥自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

22

庐江县柯坦自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

23

庐江县汤池自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

24

庐江县万山自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

25

庐江县金牛自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

26

庐江县石头自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

27

庐江县郭河自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

28

庐江县同大自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

29

庐江县白山自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

30

庐江县罗河自然资源管理所

自然资源和规划局派出机构

本部门2019年度部门决算公开数据为原庐江县国土局、原庐江县林业和园林局、原庐江县规划局汇总形成。涉及与2019年度预算数、与2018年度决算数增减对比情况采用同口径数据进行。

第二部分  2019年度部门决算报表

庐江县自然资源和规划局2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2019年度本年收入总72,334.45万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计72,334.45万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加25,514.82万元,增长54.50%,主要原因是拨付各乡镇增减挂及土地整治项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计72,141.37万元,其中:财政拨款收入72,047.30万元,占99.87%;上级补助收入94.07万元,占0.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计72,196.81万元,其中:基本支出4,824.06万元,占6.68%;项目支出67,372.75万元,占93.32%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计72,156.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计72,156.95万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加26,096.05万元,增长56.66%,主要原因是拨付各乡镇增减挂及土地整治项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入4,695.26万元,占本年收入的6.49%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少1,391.57万元,降低22.86%。主要原因一是2019年城市绿化管理公共绿地养护经费由一般公共预算调整为政府性基金安排;二是2019年部分城乡社区管理事务支出调整为政府性基金安排。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,768.80万元,占本年支出的6.59%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,215.19万元,降低20.31%。主要原因一是2019年城市绿化管理公共绿地养护经费由一般公共预算调整为政府性基金安排;二是2019年部分城乡社区管理事务支出调整为政府性基金安排。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出4,768.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出512.80万元,占10.75%;卫生健康支出(类)支出101.29万元,占2.12%;城乡社区(类)支出115.74万元,占2.43%;农林水() 支出1,465.30万元,占30.73%;商业服务业(类)支出20.00万元,占0.42%;国土海洋气象(类)支出2,229.37万元,占46.75%;住房保障(类)支出324.30万元,占6.80%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,457.39万元,支出决算为4,768.80万元,完成年初预算的137.96%。决算数大于预算数的主要原因一是2019年6月追加县级扶贫项目冶父山镇黄桃保鲜库项目资金;二是2019年4月追加扶贫工作经费、人员经费等。其中基本支出4,748.09万元,占99.57%;项目支出20.71万元,占0.43%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为62.25万元,支出决算为67.32万元,完成年初预算的108.14%,决算数大于预算数的主要原因是2019年退休人员增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为118.35万元,支出决算为123.15万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是2019年退休人员增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为286.32万元,支出决算为270.17万元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度事业单位机构改革中,部分事业人员调离。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为10.02万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是是2019年度事业单位机构改革中,部分事业人员调离。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为28.56万元,支出决算为34.74万元,完成年初预算的121.64%,决算数大于预算数的主要原因是追加2019年去世职工死亡抚恤。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为6.54万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的118.35%,决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务人员及编制外人员社保基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.67万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的81.66%,决算数小于预算数的主要原因是增加行政退休人员。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为87.99万元,支出决算为86.86万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度事业单位机构改革中,部分事业人员调离。

9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.59万元,支出(结转)决算为0.61万元,与上年基本持平。

10. 城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为292.00万元,支出决算为115.74万元,完成年初预算的39.38%,决算数小于预算数的主要原因是原由一般公共预算安排的支出调整为政府性基金安排。

11.农林水(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为111.06万元,支出决算为99.76万元,完成年初预算的89.83%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度事业单位机构改革中,原林业和园林局部分行政人员退休,人员经费及综合定额支出减少。

12.农林水(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13.33万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的95.20%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度事业单位机构改革中,原林业和园林局部分行政人员退休,人员经费及综合定额支出减少。

13.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为445.47万元,支出决算为281.77万元,完成年初预算的63.25%,决算数小于预算数的主要原因是原由一般公共预算安排的支出调整为政府性基金安排。

14.农林水(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为153.05万元,支出决算为123.85万元,完成年初预算的80.92%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购预算与实际中标价格差异。

15.农林水(类)林业(款)森林资源管理(项)。年初预算为339.13万元,支出决算为155.65万元,完成年初预算的45.90%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购预算与实际中标价格差异。

16.农林水(类)林业(款)林业自然保护区(项)。年初预算为65.68万元,支出决算为66.34万元,完成年初预算的101.00%,与上年基本持平。

17.农林水(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,与上平持平。

18.农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为96.66万元,支出决算为112.81万元,完成年初预算的116.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加2019年森林派出所人员经费等。

19.农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为114.80万元,支出决算为72.18万元,完成年初预算的62.87%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购预算与实际中标价格差异。

20.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为258.12万元,支出决算为255.61万元,完成年初预算的99.03%,与上年基本持平。

21.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为189.40万元,完成年初预算的189.40%,决算数大预算数的主要原因是根据省市财政扶贫项目文件,追加相关扶贫项目资金。

22.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)。年初预算为73.25万元,支出决算为72.96万元,完成年初预算的99.60%,与上年基本持平。

23. 商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。年初预算为19.65万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的101.78%,与上年基本持平。

24. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为170.70万元,支出决算为472.13万元,完成年初预算的276.58%,决算数大于预算数的主要原因是2019年追加行政人员经费。

25. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.10万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的111.81%,与上年基本持平。

26. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)。年初预算为5.23万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的107.07%,与上年基本持平。

27. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算为31.75万元,支出决算为25.74万元,完成年初预算的81.07%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购预算与实际中标价格差异。

28. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土整治(项)。年初预算为160.00万元,支出决算为166.00万元,完成年初预算的103.75%,决算数小于预算数的主要原因是2019年控制此类经费支出。

29. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源储备(项)。年初预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100.00%,与上年基本持平。

30. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100.00%,与上年基本持平。

30. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为218万元,支出决算为1396.68万元,完成年初预算的640.68%,决算数大于预算数的主要原因是2019年追加事业人员经费。

31. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项)。年初预算为156.81万元,支出决算为153.65万元,完成年初预算的97.98%,决算数小于预算数的主要原因是2019年控制此类经费支出。

32.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为226.86万元,支出决算为257.80万元,完成年初预算的113.64%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数略有增加。

32.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为65.84万元,支出决算为66.51万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数略有增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,748.09万元,其中人员经费3,625.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,122.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入67,352.04万元,本年支出67,352.04万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为66,000.00万元,支出决算数为65,793.61万元,完成年初预算的99.69%,与上年基本持平。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为1,000.00万元,支出决算数为1,004.42万元,完成年初预算的100.44%,与上年基本持平。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为522.78万元,支出决算数为554.00万元,完成年初预算的105.97%,决算数大于预算数的主要原因是2019年中追加基础设施配套费支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算74.02万元,支出决算53.24万元,完成年初预算的71.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局加强管理,严格控制公务接待范围和标准

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算27.80万元,占52.22%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.44万元,占47.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度均未发生此类费用。与2019年度预算相比持平,持平的原因是2019年度均未发生此类费用。主要用于本单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《转发合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局市外事侨务办公室合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(庐政办〔2014〕92号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算27.80万元,与2018年度决算相比,增加1.71万元,增长6.55%,增加的主要原因是机构改革后,公务接待活动有所增加。2019年度预算相比,减少4.22万元,降低13.18%,下降的原因减少和压缩接待次数和陪客人数。主要用开展自然资源保护、开发和利用、林业管理等专项工作迎接上级单位检查和考核等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局关于印发庐江县机关事业单位公务接待费管理暂行办法的通知》(庐财行〔2018〕40号)等相关规定。2019年,国内公务接待共240批,2042人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算25.44万元,与2018年度决算相比,减少2.00万元,降低7.29%。与2019年度预算相比持平,持平的原因是严格执行年初预算。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算6.32万元,与2018年度决算相比,减少21.12万元,降低76.97%,降低的原因是我局加强公务用车管理,节约公务用车运行维护费用。与2019年度预算相比持平。主要用于开展自然资源保护、开发和利用、林业管理等专项工作迎接上级单位检查和考核等。2019年,自然资源和规划局机关及29个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为7辆

公务用车购置费支出决算19.12万元,与2018年度决算相比,增加19.12万元,增长100.00%,增长的原因是森林派出所公务用车报废更新,购置新公务用车支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是严格执行年初预算。主要用于森林执法和监督检查。2019年,购置车辆1台。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求,自然资源和规划局2019年度纳入部门预算的专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,按季开展绩效运行监控,发现问题,及时整改。预算执行完毕后,全面开展绩效自评,自评覆盖率达100%。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 自然资源和规划局在2019年度部门决算中反映“林业有害生物防治”“城市绿化管理公共绿地养护经费项目”“土地招拍挂出让项目”“ 宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证”“第三次全国土地调查”等5个项目绩效自评结果。

林业有害生物防治项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结果为“优”。全年预算数为97.00 万元,执行数为93.83 万元,完成预算数的96.73%。项目绩效目标完成情况:

通过对美国白蛾的防治,保护我县林木生长和林产品的产量、质量,保障林农的收益。发现的主要问题:松枯死木清理难度大,松枯死木很多都是自然枯死的,分布零星且范围广,要找到林权所有人,经同意才能进行清理,加大工作量。下一步改进措施:松墨天牛重度危害发生区实行松枯死木月巡查报告制定。

城市绿化管理公共绿地养护经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结果为“优”。全年预算数为500.00 万元,执行数为479.19万元,完成预算数的95.84%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,增加城市公共绿地面积,提高绿地率,有效保障庐城绿化植物正常生长、环境卫生干净整洁、设备设施正常运行、公共秩序安全有序,以实现日常养护管理的常态化,更好的为周边居民及广大游客提供优质的环境。发现的主要问题:该项目预算编制不科学,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配体。下一步改进措施:1.在进行项目预算过程中,严格根据项目实施内容编制项目预算,确保项目投资额或资金量与工作任务相匹配。2.规范项目管理制度,加强对项目实施过程管理,提高项目产出质量,严格要求项目实施单位在计划时间内按照养护计划完成项目工作。

土地招拍挂出让项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结果为“优”。全年预算数为112.00 万元,执行数为106.40 万元,完成预算数的95.00%。项目绩效目标完成情况:

通过对土地招拍挂出让工作,增加我县工业、商业及住宅土地供应,繁荣市场经济,提升我县财政收入。发现的主要问题:该项目预算编制受我县宏观经济发展影响较大,与年初预算确定的项目绩效目标变动较大。下一步改进措施:提高全局观念,紧抓县委县政府对我县经济发展的规划,准确掌握我县全年土地供给计划,做好我县国有土地招拍挂出让工作。

宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结果为“优”。全年预算数为498.00 万元,执行数为411.80万元,完成预算数的82.69%。项目绩效目标完成情况:规范农村宅基地和集体建设用地的使用,赋予农民更多的财产权,保障农民的切身利益,为建立健全完善的农村产权制度、进一步深化农村改革夯实基础。发现的主要问题:该项目公开招标实行最低价招标,中标价格较低,工作进展较慢。下一步改进措施:督促中变单位严格按照合同要求和上级时间节点要求完成外业权调和内业建库工作。

第三次全国土地调查项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结果为“优”。全年预算数为426.00 万元,执行数为411.80万元,完成预算数的82.69%。项目绩效目标完成情况:全面查清当前全国土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。发现的主要问题:该项目公开招标实行最低价招标,中标价格较低,工作进展较慢。下一步改进措施:督促中变单位严格按照合同要求和上级时间节点要求完成外业权调和内业建库工作。

(三)财政评价项目绩效评价结果

在单位自评基础上,由县财政部门委托第三方机构对城市绿化管理公共绿地养护经费”项目开展了重点绩效评价,涉及资金500.00万元。项目绩效评价报告见“第五部分 附件”。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

庐江县自然资源和规划局本级以及局属单位庐江县森林派出所共2家行政单位的机关运行经费889.59万元,比2018年度增加185.52万元,增长26.35%,主要原因是机构改革,职能增多,人员增加,单位运行经费增加

(二)政府采购情况

2019年度庐江县自然资源和规划局政府采购支出总额比100.59万元,其中:货物类支出52.14万元、服务类支出48.45万元。授予中小企业合同金额68.36万元,占政府采购支出总额67.96%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,庐江县自然资源和规划局共有车辆7辆,其中,执法执勤5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套)单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。
   

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:庐江县自然资源和规划局2019年度部门决算报表(共8张)

第五部分 附件

自然资源和规划局城市绿化管理公共绿地养护经费项目

绩效评价报告

一、 基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

城市绿化是城市中的重要基础设施,承载着重要的生态、景观、服务等多方面的功能。为确保公共绿地更加整洁、优美、有序,有效巩固和提升城区绿化成果,为城区居民和游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间,进一步加强庐江县城区园林绿化养护管理,根据安徽省政府的绿化提升行动要求和庐江县政府负责同志的指示精神,明确庐江县庐城所有绿化项目由庐江县自规局负责统一管理,履行对外招标程序,实行分类养护管理,养护经费按原财政体制结算。

2. 项目批准情况

2015年12月10日,根据《庐江县人民政府常务会议纪要第95次》第九条“会议原则上同意由庐江县自规局关于庐城公园(广场)绿地养护管理实施方案的汇报”,会议初步审定总养护面积288.29万平米,2016年总养护管理经费初步概算1049.11万元。

3. 主要内容及实施情况

2016年4月庐江县自规局对该项目进行公开招标,养护服务期三年,自合同签订之日起至2019年7月8日。2019年5月项目进行再次招标,项目涉及庐江县庐城中心城区、罗埠新村、高新区公园(广场)及道路等公共绿地养护管理,项目概算2,883.00万元,共3年,961.00万元/年,其中:中心城区(包括罗埠新村)664.00万元/年,高新区297.00万元/年。项目共划分为2个标段,其中:第1标段为庐城中心城区和罗埠新村,养护面积约189.50万平米,项目概算约1,992.00万元;第2标段为高新区,养护面积约97.00万平米,项目概算约891.00万元。

4. 资金投入和使用情况

根据项目2016年4月和2019年5月招标中标合同价,2019年庐江县自规局城市绿化管理公共绿地养护经费项目计划投入资金623.31万元。截至评价日共计支付养护经费690.80万元,其中:支付2018年第四季度养护经费111.28万元;支付2019年度养护经费579.52万元,项目第2标段实施单位广东四季景山园林建设有限公司尚未申请支付2019年第四季度养护经费款。

: 项目资金支付统计表

养护服务期限

支付日期

养护实施单位

款项用途

支付金额

2018.10.8-2019.1.7

2019.1.25

中徽生态环境有限公司

第1标段

780,854.00

2018.10.8-2019.1.7

2019.1.25

无锡南长园林绿化工程有限公司

第2标段

331,933.00

2019.1.8-2019.4.7

2019.6.10

中徽生态环境有限公司

第1标段

797,441.00

2019.1.8-2019.4.7

2019.6.10

无锡南长园林绿化工程有限公司

第2标段

331,933.00

2019.4.8-2019.7.7

2019.10.14

中徽生态环境有限公司

第1标段

812,381.03

2019.4.8-2019.7.7

2019.10.14

无锡南长园林绿化工程有限公司

第2标段

331,935.64

2019.7.8-2019.10.7

2019.11.25

山东阳光园林建设有限公司

第1标段

1,492,922.00

2019.7.8-2019.10.7

2020.4.3

广东四季景山园林建设有限公司

第2标段

439,716.00

2019.10.8-2020.1.7

2020.1.22

山东阳光园林建设有限公司

第1标段

1,588,900.00

2019.10.8-2020.1.7

尚未申请支付

广东四季景山园林建设有限公司

第2标段

尚未申请支付

(二) 项目绩效目标

根据庐江县自规局城市绿化管理公共绿地养护经费项目支出绩效目标申报表以及项目组对项目资料的阅读分析,本项目绩效目标设定情况如下:

1. 项目总目标

加强庐城公(游)园、广场、绿地的管理工作,满足人民群众休闲娱乐需求。对庐城中心城区和罗埠新村及高新区公共绿地进行养护管理,通过项目的实施,增加城市公共绿地面积,提高绿地率,有效保障庐城绿化植物正常生长、环境卫生干净整洁、设备设施正常运行、公共秩序安全有序,以实现日常养护管理的常态化,更好的为周边居民及广大游客提供优质的环境。

2. 阶段性目标

完成庐城公园(广场)、道路等公共绿地的养护管理工作,其中:第1标段庐城中心城区和罗埠新村,养护面积189.50万平米,第2标段高新区,养护面积97.00万平米。

二、项目绩效工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过对庐江县自规局城市绿化管理公共绿地养护经费项目管理情况、资金使用情况、财务管理情况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析,全面了解项目资金的使用效率和效果,项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时,通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验,查找其存在的不足,为后期项目的继续开展,提供建议。

2.绩效评价的对象和范围

评价对象为庐江县自规局城市绿化管理公共绿地养护经费项目由县财政支付的项目资金使用绩效;评价范围为庐江县自规局城市绿化管理公共绿地养护经费项目决策情况、过程情况、产出情况及效益情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价办法〉的通知》(财预〔2020〕10号),结合项目实施特点,庐江县自规局城市绿化管理公共绿地养护经费项目评价指标体系采用逻辑分析法设计,包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类指标,主要围绕项目决策、项目资金管理、项目组织实施等方面,客观分析项目的产出和效益,进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。具体如下:

1)决策指标:包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标,含立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性及资金分配的合理性五个三级指标。

2)过程指标:包括资金管理和组织实施二项二级指标。

资金管理:含资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、会计核算、国库集中支付制度执行情况五个三级指标。

组织实施:含管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购及招标三个三级指标。

3)产出指标:包括产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四项二级指标,含养护面积完成率、养护质量达标情况、完成及时性及成本节约率四个三级指标。

4)效益指标:包括项目效益一项二级指标,含社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度四个三级指标。

3.评价方法

针对该项目绩效目标实际情况,本次评价主要选用因素分析法、现场勘查档案法、公众评价法、目标评价法等相结合进行。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的项目立项符合政策规定并严格执行,目标所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。为保证项目的顺利实施,项目组织实施单位制定了相关业务管理制度及项目考核方案;项目资金使用和会计核算基本规范。计划设定的绩效目标基本实现,公众对项目实施所取得效益的满意度较高。

通过综合评价,该项目得分94分,主要是:预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配扣0.5分;养护质量达标情况扣2分;项目完成及时性扣3.5分(详见庐江县自然资源和规划局城市绿化管理公共绿地养护经费项目绩效评价指标体系表)。综上,我们对该项目评级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析

主要是对项目决策情况进行评定,下设项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。

1.项目立项情况分析

评价标准:项目立项程序不规范1项扣1分,扣完为止。

对照评分标准,2015年12月10日庐江县人民政府第95次常务会议原则同意由庐江县林业和园林局提交的关于庐城公园(广场)绿地养护管理实施方案,会议明确庐江县庐城所有绿化项目由庐江县自规局负责统一管理,履行对外招标程序,实行分类养护管理,养护经费按原财政体制结算;会议要求庐江县自规局要结合实际科学合理制定庐城公园(广场)绿地养护管理考核办法。项目立项规范,不扣分,本项得分2分。

2.项目绩效目标情况分析

评分标准:设立项目绩效目标,绩效目标符合总体目标,项目所设定的绩效目标细化并分解为具体的年度工作目标,年度目标清晰、可衡量,且与资金量相匹配,不符合1项扣1分,扣完为止。

对照评分标准,庐江县自规局设立的绩效目标合理,绩效指标明确,符合规定,不扣分,本项得分4分。

3.项目资金投入情况分析

1)预算编制的科学性

评分标准:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,不符合1项扣0.5分,扣完为止。

对照评分标准,庐江县自规局对该项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配,根据《庐江县财政局关于2019年度县级财政部门预算批复》(庐财预[2019]14号)文,该项目年度预算为500.00万元,2019年度该项目实际发生养护经费579.52万元,不包括项目第2标段实施单位尚未申请支付第四季度养护经费款,项目实际支出超年初预算,该项扣0.5分,本项得1.5分。

2)资金分配的合理性

评分标准:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,不符合1项扣1分,扣完为止。

对照评分标准,庐江县自规局预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,符合规定,不扣分,本项得分2分。

(二)项目过程情况分析

主要是对项目实施过程中财务和业务情况进行评定。下设资金管理、组织实施两个二级指标。

1.项目资金管理情况分析

1)资金到位率

评分标准:资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%,实际到位资金为年度内落实到项目的资金,预算资金为年度预算安排到项目的资金。资金到位率100%,得3分;100%>资金到位率≥90%,得1分;资金到位率<90%,不得分。

对照评分标准,该项目为县本级项目,预算经县财政批复后,资金即全部到位,不扣分,本项得分3分。

2)预算执行率

评分标准:项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。100%≥预算执行率≥90%,得3分;预算执行率<90%,不得分。

对照评分标准,该项目年度预算为500.00万元,2019年度实际支付487.94万元,预算执行率为97.59%,不扣分,本项得分3分。

3)资金使用合规性

评分标准:资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的支付有完整的审批程序和手续;资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列套取等违规情况;发现不合规的每处扣2分,扣完为止;如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项不得分。

对照评分标准,庐江县自规局该项目资金使用符合相关规定,未发现资金使用违规现象,不扣分,本项得分6分。

4)国库集中支付制度执行情况

评分标准:财政专项资金纳入国库集中支付,得1分;按项目进度申请使用资金,得2分。

对照评分标准,该项目专项资金已纳入国库集中支付,按照项目进度申请使用资金,不扣分,本项得分为3分。

2.项目组织实施情况分析

1)管理制度健全性

评分标准:制定了相应的财务和业务管理制度的得4分;财务和业务管理制度合法、合规、完整的得2分。

对照评分标准,为加强项目建设管理,提高资金使用效率,提升养护质量,项目组织实施单位先后制定了《庐城公园(广场)绿地养护管理实施方案》、《庐城园林绿化养护管理考核办法(试行)》等相关制度及考核标准文件,建立健全项目管理监督、考核机制,提高各标段绿化养护管理的责任意识和创新精神,促进城市园林绿化养护管理水平稳步提升。本项不扣分,得分为6分。

2)制度执行有效性

评分标准:遵守相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、考核验收等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,不符合每项扣1分,扣完为止。

对照评分标准,庐江县自规局严格按照相关制度规定,对项目进行管理,未发现违规现象,不扣分,本项得分为4分。

3)政府采购及招标

评分标准:严格按照政府采购及招标程序实施项目得5分;未按照政府采购招标程序实施的,不得分。

对照评分标准,为加强项目实施管理,全面推动庐江县城市绿化管理公共绿地养护项目工作,2016年4月,庐江县林业和园林局对项目进行公开招标,招标代理单位安徽盛唐工程项目管理有限公司,项目概算500.00万元/年,共分2个标段,其中:第1标段为中心城区,项目总数41个,养护面积92.59万平米,项目概算约320.00万元;第2标段为城西开发区,项目总数17个,养护面积117.29万平米,项目概算约180.00万元。2016年5月12日,通过专家评审及公示中徽生态环境有限公司中标第1标段,中标价312.41万元;2016年5月11日,通过专家评审及公示无锡南长园林绿化工程有限公司中标第2标段,中标价141.77万元;合同养护服务器三年,自签订合同之日起至2019年7月8日。

2019年5月,因2016年4月项目招标合同即将到期,庐江县自规局对项目进行再次公开招标,招标代理单位庐江县建设工程招标有限公司,项目涉及庐江县庐城中心城区、罗埠新村、高新区公园(广场)及道路等公共绿地养护管理,项目概算2883.00万元,共3年,961.00万元/年,其中:中心城区(包括罗埠新村)664万元/年,高新区297万元/年;项目共划分为2个标段,其中:第1标段为庐城中心城区和罗埠新村,养护面积约189.50万平米,项目概算约1992.00万元;第2标段为高新区,养护面积约97.00万平米,项目概算约891.00万元。2019年6月27日,通过专家评审及公示山东阳光园林建设有限公司中标第1标段,中标价1816.64万元;2019年6月25日,通过专家评审及公示广东四季景山园林建设有限公司中标第2标段,中标价560.66万元;合同养护服务期限自2019年7月8日起至2021年7月7日止。

庐江县自规局严格按照政府采购及招标程序组织实施该项目,不扣分,本项得分为5分。

(三)项目产出情况分析

主要是对项目实施之后产生的成果进行评定。下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标。

1.产出数量情况分析

评分标准:计划养护面积286.50万平方米,其中中心城区和罗埠新村养护面积189.50万平方米,城西开发区养护面积97万平方米;按照养护面积完成率评分,养护面积完成率≥100%,得5分;100%>养护面积完成率≥90%,得4分;90%>养护面积完成率≥80%,得3分;养护面积完成率<80%,不得分。养护面积完成率=实际完成养护面积/计划完成养护面积;实际养护面积依据年度考核报告。

对照评分标准,庐江县自规局已完成2019年度计划养护工作,不扣分,本项得分为5分。

2.产出质量情况分析

评分标准:项目实施过程中,实行“日巡周查月考核”考核机制,月考核得分在90分(含)以上为及格,养护质量达标。月度考核得分在90分(不含)以下为不及格,发现一次不及格,扣1分,年度内不及格超过6次该项不得分。

对照评分标准,山东阳光园林建设有限公司2019年9月养护考核得分89.45分、2019年12月养护考核得分89.23分,合计2次考核未及格,养护质量不达标,扣2分,本项得分8分。

3.产出时效情况分析

评分标准:项目实施单位是否在计划时间内按照项目实施计划或相关规定完成该项目,按照制定的月度养护计划进行考核,发现一次未在计划时间内按照计划执行养护工作的扣0.5分,扣完为止。

对照评分标准,山东阳光园林建设有限公司2019年8月、9月、10月、12月共4个月,中徽生态环境有限公司2019年5月、6月共2个月,广东四季景山园林建设有限公司2019年7月,合计7个月次项目实施单位未严格按照月度养护计划执行养护工作,扣3.5分,本项得分6.5分。

4.产出成本情况分析

评分标准:对项目概算执行情况进行评价,考核成本节约率情况,成本节约率=[(项目概算-中标合同价)/项目概算]×100%。中标合同价以项目中标单位如期、保质、保量完成既定养护工作目标所签订的合同为准,项目概算以项目招标单位为完成工作目标计划安排的支出,以项目招标文件项目概算为准。成本节约率>0,得5分;成本节约率=0,得3分;成本节约率<0,不得分。

对照评分标准,根据项目招标文件,该项目项目概算为2,883.00万元,项目分俩个标段,第1标段中标价为1,816.64万元,第2标段中标价560.66万元,中标合同价合计2,377.30万元。通过计算得出成本节约率为17.54%,不扣分,本项得分5分。

(三) 项目效益情况分析

主要是对项目实施之后产生的效果效益进行评定。下设社会效益、生态效益、可持续影响及群众满意度四个二级指标。

1.社会效益情况分析

评分标准:通过项目的实施,使公园、广场、绿地得到有效的管理,城区绿化得到科学的养护,使工程建设区域的植被得到保护,增加了庐城公园、广场的游园人数、晨晚炼人数。社会效益显著得10分,社会效益较明显得8分,社会效益一般得6分,社会效益不明显或无效益不得分。

对照评分标准,项目目标实现,建立了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显,能够为为城区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的工作和生活环境。通过项目实施实现了城市公共绿地精细化管理,提升了城市形象和品位,促进社会和谐发展。社会效益显著,不扣分,本项得分10分。

2.生态效益情况分析

评分标准:项目的实施有效提升了城区空气质量,绿化设施发挥了净化空气、吸尘降噪等生态功能。生态效益显著,得5分;生态效益一般,得3分;生态效益不明显或无效益,不得分。

对照评分标准,通过以问卷调查的形势,30份有效调查问卷中,被访对象对于绿化设施发挥的净化空气、吸尘降噪等生态功能满意率为100%。本项不扣分,得分5分。

3.可持续影响情况分析

评分标准:项目的持续实施,对城市建成区绿化养护管理提供了长效机制。可持续影响明显,得5分;可持续影响较明显,得3分;可持续影响不明显,不得分。

对照评分标准,通过以问卷调查的形势,通过常年连续性的实施该项目,被访对象对庐城城区绿化设施逐年提升满意度高,可持续影响明显,该项不扣分,得分5分。

4.群众满意度情况分析

评分标准:采取调查问卷模式进行定性评价。调查问卷满意度90%及以上,得10分;80%≤X<90%,得8分;70%≤X<80%,得6分;X<70%,不得分。

对照评分标准,本次评价过程中,评价组设计并由庐江县自规局发放了50份调查问卷,回收问卷36份,评价组审核有效调查问卷30份,并对这30份问卷进行了汇总分析,针对该项目实施的满意度为93%,部分受访者表示应适当增加道路绿化设施、适当提高绿化覆盖率,综上,该项不扣分,得分10分。

五、主要经验及做法

项目根据《庐江县人民政府常务会议纪要第95次》(2015年12月10日)组织实施,项目实施过程中,严格执行政府采购及招投标制度,分别于2016年4月和2019年5月对项目进行了公开招标,经过专家评审及公示后,确定了项目建设单位分别为中徽生态环境有限公司、无锡南长园林绿化工程有限公司,山东阳光园林建设有限公司、广东四季景山园林建设有限公司。

为保证项目绩效目标的实现,项目组织实施单位先后制定了《庐城公园(广场)绿地养护管理实施方案》、《庐城园林绿化养护管理考核办法(试行)》等制度,对项目进行监督管理。根据《庐城园林绿化养护管理考核办法(试行)》,项目实行“日巡周查月考核”机制,每日巡查,每周检查打分,每月汇总,按季度支付养护管理费用,经业主检查打分后,每季度按照合同约定支付上个季度的养护经费,具体为:月考核得分在90分(含)以上的为及格,按合同支付养护经费;低于90分(不含)的实行分段按比例扣除月承包费;90分(不含)以下每低于90分1分的,扣除月承包费的1%;连续俩个月得分在80分(含)以下的,招标人有权取消养护资格,并列入合肥市绿化养护管理单位或企业监管黑名单,俩年内不得在庐江县进行绿化养护招投标,如是外地企业,通报将抄送至公司注册地园林行业主管部门。庐江县自规局建立考核情况通报制度,将每季度考核结果及时通报各养护单位,并公开公布,接受群众监督。通过考核机制的建立与执行,有效提高了各标段绿化养护管理的责任意识和创新精神,促进了城区园林绿化养护管理水平的稳步提升。

六、存在的问题及有关建议

     (一)存在的问题

 1.决策管理方面-资金投入情况

     该项目预算编制不科学,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配体。

     2.产出管理方面

     产出质量方面,项目实施过程中,实行“日巡周查月考核”考核机制,月考核得分在90分(含)以上为及格,山东阳光园林2019989.45分、20191289.23分,合计2次考核未及格。产出时效方面,项目实施单位未在计划时间内严格按照项目实施计划或相关规定完成项目工作,山东阳光园林2019891012月、中徽园林201956月、广东四季景山园林20197月,合计7个月次未严格按照月度养护计划执行养护工作。

(二)相关建议

1.建议庐江县自规局在进行项目预算过程中,严格根据项目实施内容编制项目预算,确保项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

2.建议项目组织单位规范项目管理制度,加强对项目实施过程管理,提高项目产出质量,严格要求项目实施单位在计划时间内按照养护计划完成项目工作。

庐江县自然资源和规划局2019年度部门决算报表(共8张).pdf